第壹條:審計署對中國移動通信集團公司財務收支的審計結果。
審計署對中國移動通信集團公司財務收支的審計結果。
(20xx年第6號公告)
審計署對中國移動通信集團公司20xx年度財務收支進行了審計，提出了16四類。
根據《中華人民共和國審計法》的規定，審計署對中國移動通信集團公司(以下簡稱中國移動集團)20x
第壹條:審計署對中國移動通信集團公司財務收支的審計結果。
審計署對中國移動通信集團公司財務收支的審計結果。
(20xx年第6號公告)
審計署對中國移動通信集團公司20xx年度財務收支進行了審計，提出了16四類。
根據《中華人民共和國審計法》的規定，審計署對中國移動通信集團公司(以下簡稱中國移動集團)20xx年的財務收支進行了審計，並將審計範圍涉及的重大問題追溯到相關年度。
壹、基本信息
中國移動集團成立於20xx年5月，註冊資本3000億元，擁有33家全資及控股二級子公司，主要從事移動語音、數據、IP電話和多媒體業務。中國移動(香港)集團有限公司由中國移動集團全資擁有，中國移動集團控股的中國移動股份有限公司在香港和紐約上市。中國移動集團合並財務報表顯示，截至20xx年末，中國移動集團資產總額11632.64億元，負債總額3277.23億元，所有者權益總額8355.41000億元，當年實現營業收入5659.72億元，利潤總額14945萬元。
二。審計評價意見
本次審計重點關註中國移動集團總部及其10家企業(單位)，涉及資產占中國移動集團總資產的50%以上。審計結果表明，中國移動集團主營業務穩步發展，主要經濟指標不斷增長，會計信息基本真實地反映了企業的財務狀況和經營成果。但也存在對下屬公司監督管理不到位、制度不完善、廉政建設和廉潔經營落實不到位等問題。
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第二章:結算審計報告——五河移動通信綜合樓工程
關於中國移動安徽有限公司蚌埠分公司
五河移動通信綜合樓工程
最終審計報告
季承萬劍街字(2011)第034號
中國移動通信集團安徽有限公司:
受貴公司委托，我公司吉林省程心工程建設咨詢有限公司於20xx年3月11日至20xx年5月11日，根據審計業務約定書、相關法律法規、建設工程造價計價規範及其他相關要求，組織審計人員對貴公司五河通信綜合樓辦公裝修工程結算進行了審核。貴公司應對所提供的相關資料的真實性、完整性和合法性負責，我們的責任是對這些資料發表審計意見。我們的審計是按照財政部頒發的《會計師事務所基本建設項目預算、結算、決算審計暫行辦法》(1999號)進行的。在審計過程中，我們嚴格遵循《工程造價咨詢人員執業準則》和《造價工程師職業道德規範》，遵循實事求是、客觀公正的原則，結合項目單位和項目建設的實際情況，現將審計情況報告如下:
壹、項目概述
(1)基本信息
該工程位於安徽省蚌埠地區五河縣，總建築面積3010m2，其中主樓2844m2，附樓166m2。該項目包括以下子項目:
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第三章:網通168號中國移動安全審計管理辦法。
中國移動安全審計管理辦法(試行)
第壹
第二
文章
第四條
第五條
第六條
第七條
第八條第壹章總則為監督各項網絡與信息安全管理措施和技術規範的落實，規範各項網絡與信息安全檢查(以下簡稱“安全審計”)，制定本辦法。安全審核的內容可以分為管理和技術兩個方面。管理審計的重點是檢查安全流程和管理要求的執行情況。技術審計重點檢查通信網絡、業務網絡和支撐系統是否符合設備安全技術要求、安全配置要求等技術規範。安全審核應遵循“審核獨立”的原則，通過設置獨立的審核崗位或采用交叉審核的方式進行。本辦法解釋權屬於中國移動通信有限公司網絡部，各省公司應根據本辦法制定實施細則。第二章適用範圍本辦法適用於中國移動總部和省級公司。根據本辦法，可以開展通信網絡、業務網絡和支撐系統的安全審計，也可以開展信息安全等其他安全管理審計。它用於指導定期和不定期、全面和特定目的的安全審核的開展。第三章組織和職責發起網絡與信息安全審計的主體包括:總部和各省的網絡和信。
信息安全辦公室、網絡部、業務支持部、管理信息系統部等。
第九條
(1)
(2)
(3)
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第四章:中國移動通信20xx年年報(1)
動詞 （verb的縮寫）公司的財務摘要
(壹)公司利潤表數據匯總
(金額:人民幣1000元)
(2)速動比率是指扣除存貨和預付款項後的流動資產除以流動負債的比率；
(3)資產負債率是指總負債除以總資產的比率；
(4)凈資產收益率是凈利潤除以期初和期末平均凈資產的比率。
(三)公司的會計政策
公司於20xx 65438+10月1日開始執行企業會計準則(2006)。根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》的有關規定和財政部於20xx 65438+10月發布的《企業會計準則解釋第1號問答1》的要求，會計政策的變更及影響已在本報告附件二中列示。
6.已發行債券的贖回是否存在違約行為
未來是否存在按期還款風險的說明
公司所發行債券的贖回不存在違約情況，據我們所知，沒有跡象表明未來按期還款存在任何風險。
七。管理層對公司財務業績的分析
20xx年，隨著國內外經濟形勢的變化和電信行業的重組，本公司憑借卓越的網絡質量、強大的品牌優勢和有效的精細化管理，保持了業務的平穩健康發展，整體經營業績穩步上升，財務狀況良好。公司堅持理性投資，實施穩健的財務管理政策，進壹步完善內部控制和風險管理框架，提高公司管理水平。
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第五章:中國聯通集團移動網絡公司財務審計工作指南
中國聯通集團移動網絡公司財務審計指導意見
(討論稿)
第壹部分財務工作指南
為落實集團移動發展戰略，進壹步明確移動網絡公司財務管理制度，確保移動網絡公司財務工作穩步有序推進，充分發揮財務工作在移動網絡建設、維護和運營管理中的支撐作用，現提出以下指導意見:
壹、移動網絡公司財務管理系統概述
(壹)總體目標
逐步建立起壹套界面清晰、運轉順暢、支撐有力的財務管理體系，有效實施以內部結算為主、橫向與縱向相結合的責任傳遞機制，不斷提高企業資源使用效率；通過加強基礎財務管理，提高財務應對效率，確保對移動網絡建設和維護的有效支持。
(2)主要職責
1.代管部分，即移動網絡資產和項目(包括無線網絡和核心網絡)的會計和財務管理。負責公司移動網絡資產和建設項目的會計核算和財務管理；
2.自營部分，即與移動網絡公司自身運營相關的會計和財務管理。負責運營維護費用、自有運營費用、資金以及與移動網絡公司主體公司結算收入的核算和財務管理。1
(三)分級財務管理體系
移動網絡公司建立總部、省分公司、地方分公司三級財務管理體系，各級財務管理主要職責如下:
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第六條:山西移動20xx年度審計整改跟蹤項目招標文件
中國移動通信集團山西有限公司審計整改跟進項目
邀請和比較洽談文檔
中國移動通信集團山西有限公司
20xx審計整改跟進項目
邀請和比較洽談文檔
20xx年3月
中國移動通信集團山西有限公司20xx年度審計整改跟進項目
邀請和比較洽談文檔
第壹部分投標人須知
本投標人須知是談判文件不可分割的壹部分。請澄清以下幾點:
1.邀請比較選擇，協商項目內容和要求。
1.1邀請比較談判項目名稱:20xx年度審計整改跟蹤項目。
1.2審計目的
梳理20xx年度整改跟蹤、專項審計項目、離任審計項目、工程審計審計發現等遺留問題，制定現場審計跟蹤計劃，開展全省審計整改核查，對未整改問題制定解決方案，促進審計問題有效整改，增強審計整改實效。
1.3審計範圍
1.3.1審計跟蹤範圍包括20xx年整改跟蹤遺留問題、終端營銷管理專項審計、固定資產報廢更新管理專項審計等專項審計項目發現問題、山西公司11單位離任審計發現問題、20xx年建設項目審計發現問題整改跟蹤。
1.3.2審計發現問題165個(含20xx年審計整改遺留問題12個)，審計整改及跟蹤按照“審計整改及跟蹤工作覆蓋100%的審計整改責任單位和100%的自查自糾單位”的標準進行。
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第七章:河南移動內部審計的現狀與未來
河南移動內部審計的現狀與未來
本文從內部審計產生的背景出發，在簡要介紹中國移動內部審計發展歷程的基礎上，重點闡述了中國移動內部審計章程的意義，分析了河南移動省公司和地方分公司內部審計的現狀以及內部審計工作的轉型，展望了河南移動內部審計的發展方向。壹，現代內部審計的背景
內部審計誕生的背景是，第二次工業革命後，西方發達資本主義國家經濟進壹步發展，出現了大型公司，業務日益復雜。公司管理者越來越不可能靠自己的力量維持對公司所有業務的有效控制和運營。隨著經濟環境的日益復雜和競爭的日益激烈，企業對合規、成本管理和流程管理的控制難度越來越大，對風險管理和公司治理提出了更高的要求。
在這種背景下，企業管理者需要聘請壹些熟悉企業內部運作流程、具備財務管理知識、懂得控制風險的專業人士，幫助公司的內部控制和治理，並直接或間接向他們匯報問題和解決方案。壹些有識之士意識到建立壹個旨在促進內部審計職業發展，使現代企業逐漸了解和認識到內部審計職能在組織管理中的重要性的國際組織的意義，其中24人成為IIA(國際內部審計師協會)的創始人。國際內部審計師協會(IIA)於19xx年在美國紐約州成立，這標誌著內部審計職業的誕生。在IIA協會的推動下，內部審計行業發展迅速，並在世界範圍內得到廣泛認可。
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第八章:審計自檢報告
審計自檢報告
審計>自檢報告(1)
區域審計部門:
我司針對《關於加強企業基礎管理，提高企業監管水平的通知》對公司相關部門進行了自查，其中包括* * *以及20年來審計過程中發現的典型問題(***49個)。內容如下:
壹、銷售辦公室
公司售樓處嚴格遵守股份公司及內蒙古相關部門關於銷售管理的政策法規，基本不存在違法違規行為。並且在以後的銷售過程中，Aqi售樓處會嚴格遵守股份公司和公司區域的規定。
二、設備管理辦公室
(壹)、供應商的選擇
1.設備部對采購的備件無特殊情況(總部無戰略招標)，以保證設備和備件的壹致性，避免中間商的參與，有效控制采購成本。除特殊情況外，標的物價格不高且從中間商處購買，價格與原生產廠家基本壹致或無重大偏差。如果總部提供中標人，我部將嚴格按照總部提供的投標參考價和供應商名單，並根據其實際工礦條件選擇供應商。比如長城合成油是嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司采購的，價格實行統壹招標，有供應商報價。部分礦用油和車用油，由於總部缺乏招標和零星采購，由我部采購，進行比價。在采購過程中穩定現有供應商，在以後的采購過程中努力控制采購成本。
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